本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的拟募集资金总额为10，979。00万元，扣除相关刊行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：正在本次刊行募集资金到位前，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不脚部门由公司以自筹资金处理。公司拟操纵现有的出产场地对部门出产车间进行升级，通过拆修和安拆设备设备扶植干净房，并引入从动化、智能化出产和检测设备，全面提拔CMD产物的智能制制程度。公司为该项目标实施从体，项目投资总额20，907。35万元，拟利用募集资金金额10，979。00万元。项目实施后，公司CMD产物的出产制制对人工的依赖程度将显著降低，出产效率和产质量量将进一步提高，CMD产物的出产能力也将提高，以满脚快速增加的市场需求。近年来，公司CMD产物的发卖收入连结了持续的增加，2021年至2023年发卖收入增加跨越6。5倍，正在从停业务收入中的占比自2021年的2。12%快速提拔至2023年的12。36%，市场反映优良。跟着汽车电气化、智能化趋向的快速成长，以及具有消弭凝露功能的产物正在户外储能、安防、消费电子、光伏等范畴的渗入率提拔，公司估计相关产物将送来优良的成长机缘。正在享受市场优良反映的同时，特别是正在市场需求持续快速增加的环境下，可能使公司错过优良的成长窗口期。为了缓解这一限制，公司需尽快添加CMD产物的产能以满脚日益增加的市场需求，抓住行业成长的机缘。目前公司CMD产物已成功导入汽车范畴并起头大量使用，户外储能、安防、消费电子、光伏等范畴尚处于前期导入阶段。因为使用场景分歧，其他范畴客户对公司CMD产物的需求痛点也有所分歧。通过本次募集资金投资项目标实施，公司将可以或许采用愈加细密、不变的体例开展出产，从而迭代出新的产物类型，优化现有的产物布局，满脚客户对产质量量、形态等方面多条理的差同化需求，也满脚公司将产物向更多使用场景导入的需要。公司CMD产物成长速度较快，但目前仍较大程度依赖人工进行出产。人工出产过程中，工人的培训、组织和办理需要投入较多资本，工人的技术程度、工做立场城市对出产效率和产质量量发生间接影响。同时，工人的流失将添加再培训的成本，以至可能导致学问和经验的流失。即便可以或许降服这些坚苦，人工操做所发生的不分歧性也可能导致产质量量波动较大，产物缺陷率大幅添加，影响客户对劲度。通过实施本次募集资金投资项目，公司将引入先辈的从动化、智能化出产设备，削减人工操做环节，完美出产工艺流程，提超出跨越产效率和产质量量的不变性，从而加强公司的分析合作实力。公司深耕汽车范畴多年，外行业内堆集了大量优良客户和渠道资本，目前CMD及气体办理产物已正在奔跑、宝马、公共、沃尔沃、红旗、五菱、抱负、蔚来、吉利、广汽、长安、小米等出名汽车厂商的部门车型中使用，曾经供给配套公司取前述客户成立了慎密的合做关系，CMD产物正在车型定点后跟着客户相关车型生命周期的成长逐渐放量，连系当前正正在或打算开辟的车型定点项目，估计本次刊行募投项目实施后所构成的产能将被快速消化。同时，公司将连系正在其他使用范畴中堆集的客户和渠道资本，积极开辟CMD产物正在汽车范畴外的大规模使用落地，保障本次刊行募集资金投资项目取得优良的经济效益。通过对微不雅多孔材料的持久研发，公司堆集了丰硕的科技立异手艺，并将这些手艺取使用场景连系，为客户的需求痛点供给处理方案。公司的CMD产物操纵微不雅多孔膜材料、立异型吸雾剂/干燥剂配方等手艺，具备了无源、可复用、低成本、模块化等合作产物不具备的优秀特征，获得了优良的市场表示。同时，公司针对CMD产物也进行了充实的学问产权结构，以公司正在国表里现有和潜正在市场中的好处。截至本演讲通知布告日，此中中国发现专利11项，美国、欧盟、日本、韩国、墨西哥、印度等国度和地域的PCT国际发现专利6项，中国适用新型专利18项。3、政策支撑取行业成长趋向为募集资金投资项目标实施创制优良前提一方面，国度通过补助、减税等体例推进汽车消费端的需求，为汽车整车和零部件行业供给了优良的政策。另一方面，国度鼎力鞭策制制业转型升级，激励企业实施手艺升级工程，加速设备更新、工艺升级、数字赋能、办理立异，提拔成长质量和效益，为本次募集资金投资项目供给了政策保障。跟着国内汽车产销量冲破3，000万辆大关，以及汽车出口送来迸发式增加，实现逾越式冲破，我国汽车财产正正在进入一个新的成长机缘期。同时，汽车消费者对汽车的个性化需求以及对汽车质量和质量的要求也正在不竭提拔，这些成长趋向都为本次募集资金投资项目标实施创制了优良的外部前提。本募集资金投资项目标投资总额为20，907。35万元，拟利用募集资金金额10，979。00万元，全数用于建建工程、设备购买等固定资产投资，具体如下：项目满产后，估计年均停业收入28，833。16万元，年均税后利润6，291。17万元，所得税后投资收受接管期5。57年（含扶植期2年），预期效益优良。截至本演讲通知布告日，CMD产物智能制制技改扩产项目已取得项目存案证《江苏省投资项目存案证》（存案证号：武行审技备[2024]58号），环评手续正正在打点中。本次募集资金投资项目录要环绕公司从停业务开展，通过扩大CMD产物的产能，抓住行业快速成长的机缘，正在市场发卖方面有帮于公司扩大产物的发卖收入和提拔市场拥有率、市场影响力；正在出产和手艺方面有帮于公司提拔产质量量的分歧性，并有帮于公司提超出跨越产过程的从动化、智能化程度和办理效率，从而巩固和加强公司的分析合作实力和持续运营能力，合适公司的持久成长计谋需乞降股东好处。本次刊行是公司操纵本钱市场进行股权融资的主要手段，有益于公司拓宽融资渠道、丰硕融资体例。本次刊行后，公司的资产总额、净资产规模将进一步添加，公司本钱实力获得加强，有益于提高偿债能力和后续融资能力、降低融资成本，从而提拔公司的抗风险能力。本次募集资金到账后，将为公司CMD产物的快速成长供给资金支撑，跟着相关产物的市场渗入率、拥有率不竭提拔，公司的盈利能力和经停业绩将持续提拔。但因为募集资金投资项目标实施和新建产能消化需要必然时间，短期内存正在每股收益等目标被摊薄的风险。本次刊行完成后，公司筹资勾当现金流入将大幅添加，用于募集资金投资项目标投资勾当现金流出也将响应添加。跟着本次募投项目投入运营，公司将来运营勾当现金流将进一步添加。本次募集资金投资项目合适国度相关的财产政策以及将来公司全体计谋成长规划，具有优良的市场前景和经济效益，合适公司及全体股东的好处。项目成功实施后将进一步加强公司的分析合作实力和持续运营能力。同时，本次刊行有益于公司拓宽融资渠道、丰硕融资体例，为后续营业成长供给保障，帮力公司高质量成长。

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2025-04-07 21:43